E-Rechnung-Checkliste: Empfang und Versand strukturiert vorbereiten

Seit dem 1. Januar 2025 sind Unternehmen in Deutschland verpflichtet, elektronische Rechnungen von anderen Unternehmen zu empfangen. Diese Empfangspflicht betrifft alle B2B-Transaktionen – unabhängig von Unternehmensgröße oder Jahresumsatz. Die Versandpflicht folgt gestaffelt: Seit 1. Januar 2027 für Unternehmen mit einem Jahresumsatz über 800.000 Euro, seit 1. Januar 2028 auch für kleinere Betriebe. Diese Checkliste hilft Ihnen, den eigenen Reifegrad zu bewerten, Systeme und Prozesse strukturiert aufzusetzen und typische Fehler zu vermeiden.

Die Einführung der E-Rechnung ist nicht nur eine gesetzliche Vorgabe, sondern bietet die Chance, Rechnungsprozesse zu automatisieren, Durchlaufzeiten zu verkürzen und Fehlerquellen zu reduzieren. Entscheidend sind saubere Stammdaten, klare Prozesse und passende Systeme. Es geht nicht nur um die Pflicht, sondern um den richtigen Prozessaufbau. Nach dieser Anleitung können Sie Ihre Ausgangssituation klären, Zielbild definieren, Systeme auswählen und Schritt für Schritt bis zum Betrieb umsetzen.

Was bedeutet E-Rechnung in Deutschland 2026?

Eine E-Rechnung ist eine strukturierte, maschinenlesbare Rechnung, die automatisch verarbeitet werden kann. Sie unterscheidet sich grundlegend von einer einfachen PDF-Rechnung per E-Mail. Die E-Rechnung basiert auf dem europäischen Standard EN 16931, der ein semantisches Datenmodell mit Pflichtfeldern wie Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Verkäufer- und Käuferangaben sowie Steuerinformationen definiert. In Deutschland sind zwei Formate verbreitet: XRechnung als reines XML-Format und ZUGFeRD als hybrides Format mit PDF und eingebetteten XML-Daten.

XRechnung wird vor allem im B2G-Bereich verwendet und ist seit 27. November 2020 für Rechnungen an Bundesbehörden verpflichtend. ZUGFeRD kombiniert die Vorteile eines für Menschen lesbaren PDF-Dokuments mit strukturierten XML-Daten zur automatischen Verarbeitung und ist im B2B-Bereich weit verbreitet. Beide Formate basieren auf EN 16931 und gewährleisten Interoperabilität. Die Unterscheidung ist wichtig, weil nicht konforme Rechnungen häufig abgelehnt werden und Zahlungen verzögern.

Voraussetzungen für die Umstellung

Bevor Sie mit der Einführung der E-Rechnung beginnen, sollten Sie folgende Voraussetzungen prüfen und sicherstellen:

• Bestehende IT-Systeme identifizieren: ERP, Finanzbuchhaltung, DMS, Workflow-Tools, Einkaufssysteme, Billing- oder CRM-Systeme
• Rechnungsvolumen und Komplexität einschätzen: Anzahl ausgehender und eingehender Rechnungen pro Monat, Positionen, Gutschriften, Abschläge, wiederkehrende Rechnungen
• Empfänger- und Partnerstruktur verstehen: B2B, B2G, internationale Geschäftspartner, Konzerntöchter
• Medienbrüche dokumentieren: Wo entstehen heute manuelle Eingaben, Ausdrucke, Scans oder Doppelarbeiten?
• Verantwortlichkeiten klären: Wer ist zuständig für Rechnungswesen, Einkauf, Vertrieb, IT, Stammdatenpflege?
• Budget und Ressourcen: Zeit für Einführung, Schulung, Tests und kontinuierlichen Betrieb

Diese Voraussetzungen bilden die Grundlage für eine realistische Planung und helfen, den Projektumfang richtig einzuschätzen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Einführung der E-Rechnung

Schritt 1: Ausgangssituation klären

Dieser erste Schritt dient der Ist-Analyse. Sie verschaffen sich einen vollständigen Überblick über Ihre aktuellen Rechnungsprozesse. Die Einführung der E-Rechnung ist individuell und variiert je nach Unternehmen. Dokumentieren Sie, welche Systeme im Einsatz sind, wie Rechnungen heute erstellt und empfangen werden, wer Ihre Empfänger und Lieferanten sind und wie hoch Ihr Rechnungsvolumen ist.

Zentrale Fragen zur Orientierung:

• Welche Systeme werden genutzt (ERP, FiBu, DMS, Workflow, Einkaufssystem, Billing/CRM)?
• Wie werden Rechnungen erstellt (manuell, aus ERP, aus Billing-Tool, aus Excel/Word)?
• Wie kommen Eingangsrechnungen rein (E-Mail, Portal, Post, EDI, Scan)?
• Wer sind Empfänger und Partner (B2B, B2G, international, Konzerntöchter)?
• Wie hoch ist das Rechnungsvolumen (Anzahl pro Monat, Positionen, Gutschriften, Abschläge)?

Identifizieren Sie Medienbrüche: Wo wird PDF abgetippt, wo wird ausgedruckt und wieder gescannt, wo liegen manuelle Schritte? Diese Analyse zeigt Ihnen, wo Automatisierung den größten Nutzen bringt.

Schritt 2: Stammdaten prüfen

Datenqualität ist der kritische Erfolgsfaktor. Fehlende oder fehlerhafte Stammdaten führen zu Ablehnungen und verzögern Zahlungen. Prüfen Sie systematisch Ihre Kunden- und Lieferantenstammdaten auf Vollständigkeit. Unvollständige Stammdaten sind ein typisches Risiko und führen in der Praxis zu hohem Nacharbeitsaufwand.

Checkliste für Stammdaten:

• Sind Kundenstammdaten vollständig (Name, Adresse, USt-IdNr., Leitweg-ID für B2G, Ansprechpartner, Empfangsweg)?
• Sind Lieferantenstammdaten vollständig (Bankdaten, Steuerdaten, Zahlungsbedingungen, Identifikatoren)?
• Sind zusätzliche Pflichtfelder vorhanden (Steuercodes, Konten, Kostenstellen, Innenaufträge)?
• Ist die Steuer- und Kontierungslogik sauber hinterlegt?

Legen Sie Verantwortlichkeiten für die kontinuierliche Pflege fest und behandeln Sie Stammdaten als strategisches Thema, nicht als „später"-Aufgabe.

Schritt 3: Zielbild definieren

Legen Sie fest, welche Formate Sie nutzen, welche Prozesse Sie abdecken und welchen Automatisierungsgrad Sie erreichen wollen. Definieren Sie klare Prozessziele wie Durchlaufzeiten, Transparenz und Reporting sowie organisatorische Ziele wie Verantwortlichkeiten und Vertretungsregeln.

Zentrale Fragen zur Zielbilddefinition:

• Welche Formate sollen genutzt werden (ZUGFeRD, XRechnung, beide)?
• Welche Prozesse sollen abgedeckt werden (nur Versand, nur Empfang, End-to-End von Empfang bis Buchung und Versand aus O2C)?
• Welche Automatisierungsgrade streben Sie an (Dunkelverarbeitung, Freigabe-Workflows, Validierung)?
• Soll ein Meldesystem berücksichtigt werden (strategische Frage im Kontext elektronisches Meldesystem)?

Das Zielbild hilft Ihnen, Entscheidungen bei der Systemauswahl und Prozessgestaltung zu treffen und realistische Erwartungen zu formulieren. Eine klare Entscheidung für das Zielbild ist entscheidend, damit Prozessnutzen gehoben wird und nicht nur Compliance umgesetzt wird.

Schritt 4: Systementscheidung treffen

Entscheiden Sie, ob Sie Ihr bestehendes ERP oder Ihre Finanzbuchhaltung um E-Invoicing-Funktionen erweitern, eine spezialisierte Zusatzlösung integrieren oder zunächst mit einfachen Tools starten. Frühzeitig ein System nutzen, das die Anforderungen abbildet, vermeidet spätere Medienbrüche. Wählen Sie keine isolierten Tool-Einführungen ohne ERP- oder DMS-Integration, da sonst Medienbrüche bleiben und manuelle Übertragung nötig wird.

Optionen:

• Option A: Bestehendes ERP/FiBu erweitern (Module/Updates)
• Option B: Zusatzlösung für E-Invoicing (Gateway/Converter/Workflow) integrieren
• Option C: Einstieg über einfache Tools (für geringes Volumen), mit Blick auf Skalierung

Auswahlkriterien:

• Kann das System Empfang, Verarbeitung, Erstellung und Versand abdecken?
• Unterstützt es relevante Formate (XRechnung/ZUGFeRD) und EN-16931-konforme Datenmodelle?
• Ist Validierung integriert oder anbindbar?
• Welche Integrationen sind möglich (ERP, DMS, Workflow, Steuerberatung/FiBu)?
• Wie sind Rollen-/Rechtekonzept, Protokollierung und Nachvollziehbarkeit umgesetzt?
• Ist das System updatefähig (gesetzliche/standardseitige Änderungen), wie ist der Betrieb (Cloud/On-Prem), wie ist der Support?

Schritt 5: Prozesse definieren

Beschreiben Sie die Rechnungsprozesse im Detail: Wo entstehen Rechnungsdaten, wer prüft die Rechnung, wie erfolgt die Freigabe, wie wird versendet, wie werden eingehende Rechnungen verarbeitet? Definieren Sie klare Verantwortlichkeiten und Hand-offs zwischen Finance, Einkauf, Fachbereich und IT. Ziel ist die Eliminierung von Medienbrüchen, standardisierte Workflows und klare Eskalationswege.

Ausgangsrechnung (O2C):

• Wo entstehen Rechnungsdaten (Auftrag, Leistungserfassung, Timesheets, Lieferschein)?
• Wer prüft fachlich und steuerlich, wer gibt frei?
• Wie wird die Rechnung erzeugt (Format), wie wird sie versendet (Kanal), wie wird der Status nachverfolgt?
• Wie werden Korrekturen behandelt (Storno, Berichtigungsrechnung, Gutschrift)?

Eingangsrechnung (P2P):

• Welcher Eingangsweg wird genutzt (E-Mail-Postfach, Peppol/Netzwerk, Portal, Upload, EDI)?
• Wie läuft die Prüfung (formale Prüfung mit Pflichtfeldern, sachliche Prüfung mit Bestellung/Wareneingang, Freigabe-Workflow)?
• Wie erfolgen Kontierung, Buchung und Zahlungsfreigabe?
• Wie werden Klärfälle, fehlende Daten und Dubletten behandelt?

Schritt 6: Empfang sicherstellen

Seit 2025 gilt die Empfangspflicht. Stellen Sie sicher, dass Sie E-Rechnungen nicht nur technisch empfangen, sondern auch verarbeiten können. Definieren Sie technische Empfangskanäle (z. B. zentrales Postfach, Plattform oder Gateway) und schaffen Sie Sichtbarkeit für den Fachbereich. Empfang bedeutet nicht nur „Datei liegt irgendwo", sondern vollständige Verarbeitung und Integration in die Folgeprozesse.

Checkliste Empfang:

• Können E-Rechnungen empfangen werden?
• Können XML-Daten verarbeitet werden?
• Wo sieht der Fachbereich die Rechnung (DMS/Workflow)?
• Gibt es einen klaren Prüfprozess für Fehlerhandling (Was tun bei fehlerhaften XMLs oder fehlenden Pflichtangaben)?

Unterschätzen Sie die Empfangspflicht nicht: Ein Postfach allein reicht nicht, es muss ein vollständiger Workflow für Verarbeitung und Prüfung vorhanden sein.

Schritt 7: Versand aufsetzen

Bereiten Sie sich auf die gestaffelte Versandpflicht vor. Definieren Sie Versandkanäle je nach Empfänger (E-Mail mit ZUGFeRD, Portal, Netzwerk), holen Sie Empfängeranforderungen ein und klären Sie, welche Formate und zusätzlichen Felder benötigt werden. Nicht konforme Rechnungen werden häufig nicht bezahlt. Klären Sie die Anforderungen frühzeitig und testen Sie mit ausgewählten Kunden.

Checkliste Versand:

• Versandkanäle definiert (je nach Empfänger)?
• Anforderungen der Empfänger berücksichtigt (Format, Kanal, zusätzliche Felder)?
• Versionierung und Formatprofile festgelegt (bei ZUGFeRD: geeignete Profile/Kompatibilität)?

Schritt 8: Validierung sicherstellen

Validierung reduziert Ablehnungen, Rückfragen und Nacharbeiten. Ohne Validierung besteht ein hohes Risiko von Ablehnung. Richten Sie Validierung vor Versand (Ausgang) und beim Eingang (Eingang) ein und nutzen Sie einen aktuellen Validator. Validierung ist kein optionales Feature, sondern ein zentraler Qualitätsbaustein im Prozess.

Checkliste Validierung:

• Werden Rechnungen vor Versand geprüft?
• Wird ein aktueller E-Rechnung-Validator genutzt?
• Sind Fehlerklassen definiert (Muss-Fehler blockierend, Warnungen prüfpflichtig)?

Legen Sie fest, welche Fehler blockierend sind und welche nur Warnungen auslösen.

Schritt 9: Archivierung und Dokumentation

Richten Sie eine GoBD-orientierte Archivierung ein. Die Grundprinzipien sind Nachvollziehbarkeit, Nachprüfbarkeit, Vollständigkeit, Unveränderbarkeit/Integrität und Ordnung/Wiederauffindbarkeit. Archivieren Sie die strukturierte Rechnung, gegebenenfalls den Sichtbeleg (bei ZUGFeRD das PDF) sowie Metadaten und Protokolle.

Checkliste Archivierung:

• GoBD-konforme Archivierung vorhanden?
• Werden Prozessschritte dokumentiert?
• Ist ein Prüfpfad nachvollziehbar?
• Sind Freigaben, Prüfvermerke und Anhänge (Bestellung, Lieferschein) verknüpft?

Legen Sie Aufbewahrungsfristen, Zugriffsrechte und Exportfähigkeit für Prüfungen fest.

Schritt 10: Verfahrensdokumentation erstellen

Die Verfahrensdokumentation ist prüfungsrelevant. Beschreiben Sie den End-to-End-Prozess von Eingang bis Zahlung und von Auftrag bis Forderung. Dokumentieren Sie Rollen, Verantwortlichkeiten, Systeme, Schnittstellen und Kontrollpunkte (Validierung, Freigabe, Berechtigungen, Protokollierung). Fehlende Verfahrensdokumentation schafft unnötige Risiken bei Prüfungen und fehlende Nachvollziehbarkeit.

Checkliste Verfahrensdokumentation:

• Prozesse vollständig beschrieben?
• Rollen und Verantwortlichkeiten klar?
• Prüf- und Freigabeschritte dokumentiert?
• Umgang mit Ausnahmen/Fehlern beschrieben?
• Änderungsmanagement festgelegt (wie Prozess-/Systemänderungen dokumentiert werden)?

Schritt 11: Mitarbeiter einbinden

Schulen Sie die relevanten Teams und erstellen Sie klare Arbeitsanweisungen. Betroffene Rollen sind Rechnungswesen, Einkauf, Vertrieb/Order Management, IT und Shared Services. Schulungsinhalte umfassen Grundverständnis E-Rechnung, neue Prüfmasken/Workflows, Fehlerbilder und Stammdatenpflege.

Ziel ist Akzeptanz, saubere Umsetzung und Vermeidung von Umgehungslösungen (z. B. „bitte als PDF schicken"). Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter wissen, was zu tun ist, wenn Fehler auftreten oder Rechnungen abgelehnt werden. Schulen Sie Mitarbeiter praxisnah und zeigen Sie konkrete Fehlerbilder und erklären Sie, was zu tun ist.

Schritt 12: Test und Rollout

Führen Sie einen Pilot mit ausgewählten Kunden oder Lieferanten durch. Definieren Sie repräsentative Testfälle: Standardrechnung, Rabatte, Abschläge, Gutschriften, mehrere Steuersätze, gegebenenfalls Fremdwährung. Bauen Sie Feedbackschleifen ein: Fehleranalyse, Stammdatenkorrekturen, Prozessanpassungen.

Planen Sie den Rollout in Wellen und priorisieren Sie nach Volumen oder Kritikalität. Erstellen Sie einen Kommunikationsplan für Kunden und Lieferanten. Testen Sie mit Pilotkunden, bevor Sie flächendeckend umstellen.

Schritt 13: Betrieb und Optimierung

Überwachen Sie kontinuierlich relevante KPIs: Ablehnungsquote, Durchlaufzeiten, Dunkelverarbeitungsquote, Klärfallquote, Zahlungsdauer, Skonto-Nutzung. Führen Sie Ursachenanalysen durch (Datenqualität, Prozess, System) und optimieren Sie kontinuierlich.

Stellen Sie sicher, dass Format- und Validator-Updates eingespielt werden und führen Sie regelmäßige Prozessreviews durch. Definieren Sie Verantwortliche für Stammdaten, Prozessowner und IT-Betrieb. Monitoring von Ablehnungen, Durchlaufzeiten und Zahlungsdauer ist entscheidend für kontinuierliche Verbesserung.

Beispiele und Anwendung in der Praxis

Ein mittelständisches Unternehmen mit 500 Ausgangsrechnungen und 800 Eingangsrechnungen pro Monat führt die E-Rechnung ein. Es nutzt ein bestehendes ERP-System, das durch ein E-Invoicing-Modul erweitert wird. Im ersten Schritt wird der Empfang über ein zentrales Postfach eingerichtet, XML-Daten werden automatisch ins ERP eingelesen und zur Prüfung an den Fachbereich weitergeleitet. Stammdaten werden bereinigt und um fehlende USt-IdNr. und Leitweg-IDs ergänzt.

Im zweiten Schritt wird der Versand umgestellt. Ausgangsrechnungen werden im ZUGFeRD-Format erstellt, vor Versand validiert und per E-Mail an B2B-Kunden versendet. Für B2G-Kunden wird zusätzlich XRechnung über ein Portal hochgeladen. Ein Testlauf mit fünf Pilotkunden zeigt, dass zwei Kunden zusätzliche Felder benötigen. Die Stammdaten werden nachgepflegt, die Testphase verläuft erfolgreich. Nach drei Monaten sind 90 Prozent der Ausgangsrechnungen automatisiert, die Durchlaufzeit sinkt von acht auf drei Tage, die Ablehnungsquote liegt unter zwei Prozent.

Folgende Vergleichstabelle zeigt typische Szenarien und passende Lösungsansätze:

Häufige Fehler und praktische Tipps

Die folgenden typischen Risiken und Fehler sollten Sie vermeiden:

• Unvollständige Stammdaten: Fehlende USt-IdNr., Leitweg-IDs oder Bankdaten führen zu Ablehnungen und Zahlungsverzögerungen. Legen Sie Verantwortlichkeiten für kontinuierliche Pflege fest.
• Minimalanforderungen umgesetzt: Nur Empfang technisch möglich, aber ohne Prozess- oder Workflow-Integration. Hoher manueller Aufwand bleibt bestehen. Ziel sollte echte Automatisierung sein.
• Keine Validierung: Rechnungen werden ohne Prüfung versendet, Ablehnungsquote steigt, DSO und Zahlungsverzug nehmen zu. Richten Sie Validierung vor Versand ein.
• E-Rechnung mit PDF verwechselt: Falsche Annahmen im Projekt, technische Anforderungen werden unterschätzt. Klären Sie intern, was E-Rechnung technisch bedeutet.
• Empfangspflicht unterschätzt: Postfach vorhanden, aber keine Verarbeitung, kein Workflow. Empfang bedeutet Verarbeitung und Integration.
• Keine klare Entscheidung für Zielbild: Nur Compliance umgesetzt, Prozessnutzen wird nicht gehoben. Definieren Sie klare Ziele für Automatisierung und Effizienz.
• Isolierte Tool-Einführung ohne ERP/DMS-Integration: Medienbruch bleibt, manuelle Übertragung nötig. Wählen Sie Lösungen, die integrieren.
• Fehlende Verfahrensdokumentation: Unnötige Risiken bei Prüfungen, fehlende Nachvollziehbarkeit. Dokumentieren Sie Prozesse prüfungsrelevant.

Praktische Tipps zur sauberen Umsetzung:

• Frühzeitig ein System nutzen, das Anforderungen abbildet und nicht nur Minimalstandards erfüllt.
• Stammdaten als strategisches Thema behandeln, nicht als „später"-Aufgabe. Datenqualität ist Erfolgsfaktor.
• Testen Sie mit Pilotkunden, bevor Sie flächendeckend umstellen. Bauen Sie Feedbackschleifen ein.
• Schulen Sie Mitarbeiter praxisnah. Zeigen Sie konkrete Fehlerbilder und erklären Sie, was zu tun ist.
• Definieren Sie klare Verantwortlichkeiten für Stammdatenpflege, Prozessowner, IT-Betrieb und Fehlerbehandlung.
• Nutzen Sie die Übergangsfristen aktiv zur Vorbereitung, handeln Sie nicht unter Zeitdruck kurz vor Fristende.
• Validierung ist kein optionales Feature, sondern Qualitätsbaustein. Richten Sie sie vor Versand und beim Eingang ein.

Zusammenfassung

Die Einführung der E-Rechnung erfolgt in 13 strukturierten Schritten: Ausgangssituation klären, Stammdaten prüfen, Zielbild definieren, Systementscheidung treffen, Prozesse definieren, Empfang sicherstellen, Versand aufsetzen, Validierung sicherstellen, Archivierung und Dokumentation einrichten, Verfahrensdokumentation erstellen, Mitarbeiter einbinden, Test und Rollout durchführen sowie Betrieb und Optimierung kontinuierlich steuern.

Entscheidend sind saubere Stammdaten, klare Prozesse und passende Systeme. Typische Risiken sind unvollständige Stammdaten, fehlende Validierung und Minimalimplementierungen ohne Prozessintegration. Mit dieser Checkliste zur E-Rechnung können Sie Ihren eigenen Reifegrad bewerten, Entscheidungen fundiert treffen und einen realistischen Umsetzungsplan ableiten. Die Empfangspflicht gilt bereits seit 2025, die Versandpflicht gilt seit 2027 beziehungsweise 2028. Jetzt ist Umsetzungszeit.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Muss ich als Kleinunternehmer auch E-Rechnungen empfangen?
Ja, die Empfangspflicht gilt seit 1. Januar 2025 für alle Unternehmen im B2B-Bereich, unabhängig von der Unternehmensgröße oder dem Jahresumsatz. Sie müssen technisch und organisatorisch in der Lage sein, E-Rechnungen zu empfangen und zu verarbeiten.

Welches Format sollte ich für meine Ausgangsrechnungen wählen?
Für B2B-Kunden ist ZUGFeRD weit verbreitet und bietet den Vorteil eines lesbaren PDFs mit eingebetteten XML-Daten. Für B2G-Kunden (öffentliche Auftraggeber) ist XRechnung häufig vorgeschrieben. Viele Systeme unterstützen beide Formate. Klären Sie die Anforderungen Ihrer Empfänger frühzeitig.

Was passiert, wenn ich keine E-Rechnungen versende?
Seit 1. Januar 2027 (für Unternehmen über 800.000 Euro Jahresumsatz) beziehungsweise seit 1. Januar 2028 (für kleinere Unternehmen) besteht die Versandpflicht. Während der Übergangsfristen 2025 und 2026 durften Sie weiterhin Papier oder einfache PDFs versenden, wenn der Empfänger zustimmte. Seit den genannten Fristen werden nicht konforme Rechnungen abgelehnt und Zahlungen verzögert.

Wie aufwendig ist die Umstellung auf E-Rechnung?
Der Aufwand hängt von Ihrem Rechnungsvolumen, Ihrer bestehenden IT-Landschaft und Ihrem Ziel-Automatisierungsgrad ab. Kleinunternehmen mit geringem Volumen können mit cloudbasierten Lösungen und überschaubarem Aufwand starten. Größere Unternehmen benötigen eine strukturierte Projektplanung mit Systemauswahl, Prozessanpassung, Datenbereinigung, Schulung und Tests. Nutzen Sie die Übergangsfristen zur schrittweisen Einführung.

Welche Stammdaten muss ich für E-Rechnungen pflegen?
Für Kunden: Name, Adresse, USt-IdNr., gegebenenfalls Leitweg-ID (für B2G), Ansprechpartner, Empfangsweg, Steuercodes. Für Lieferanten: Bankdaten, Steuerdaten, Zahlungsbedingungen, Identifikatoren. Zusätzlich benötigen Sie je nach Organisation Kostenstellen, Innenaufträge und Kontierungslogik. Unvollständige Stammdaten führen zu Ablehnungen.

Muss ich meine Buchhaltungssoftware wechseln?
Nicht zwingend. Viele bestehende Buchhaltungsprogramme und ERP-Systeme bieten bereits E-Invoicing-Funktionen oder können durch Module erweitert werden. Prüfen Sie, ob Ihre Software XRechnung und ZUGFeRD unterstützt, ob Validierung integriert ist und ob Updates regelmäßig bereitgestellt werden. Gegebenenfalls kann auch eine Zusatzlösung (Gateway, Converter) integriert werden.